参建施工单位安全大检查反馈表

工程技术 2年前 (2020) 万王之王
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参建施工单位安全大检查反馈表

项目名称:                                                

工作项目 排查内容 发现问题 整改要求 责任人 完成时间
 

 

 

 

 

 

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施工单位承装(修、试)电力设施许可证是否在有效期,并与投标时一致,并在发包方备案。        
外省市施工单位是否具备《北京市建筑业企业档案管理手册》,是否在有效期,并与投标时一致,并在发包方备案。        
施工单位是否具备《安全生产责任制》,明确单位、部门和各级人员的安全职责,做到横向到边,纵向到底,并在发包方备案。        
施工单位是否具备安全生产规章制度,并在发包方备案。(主要包括但不限于:《安全教育培训制度》、《安全检查制度》、《安全生产奖惩制度》、《安全技术交底制度》、《安全技术措施计划执行制度》、《施工组织设计与专项安全施工方案编审制度》、《施工机具进场验收与保养维修制度》、《事故处理报告制度》、《消防保卫制度》、《特种作业制度》、《临时用电制度》、《“三宝、四口、五临边”安全防护制度》、《隐蔽工程检查和竣工验收制度》、《质量检查制度》、《应急救援预案》等)        
施工单位是否有专职安全管理机构并提供两级机构人员清单,并在发包方备案。(主要包括但不限于:公司法人、总经理、副总经理、各部门、各项目部;项目部包括:项目经理、项目技术负责人、项目专职安全员、项目质检员、项目施工员、项目造价员、项目材料员、项目工作负责人、特种作业、施工作业班组人员等)        
施工单位清单人员的清晰的身份证、资格证书复印件是否在发包方备案。        
施工单位法人或总经理的安全A级证书是否在有效期,与投标时一致,并在发包方备案。        
施工单位项目经理授权书是否在有效期,与投标时一致,并在发包方备案。        
施工队伍是否配有专职安全员,施工单位专职安全员的安全C级证书是否在有效期,与投标时一致,并在发包方备案。        
施工单位特种作业人员资格证书是否在有效期,并在发包方备案。(必须包括但不限于:高压电工作业、低压电工作业、焊接与热切割作业、高处(2m以上)作业、有限空间作业监护人等)        
施工单位安规培训考试记录是否完整、合格并提供安规考试成绩单,并在发包方备案。(必须包括项目经理、技术负责人、安全员、施工员、工作负责人、监护人、特种作业人员、施工作业班组成员,人数不得少于30人)        
施工单位项目经理、安全员、工作负责人等人员变更是否经过监理单位、发包方工程管理部门和安监部门的审批同意,并变更合同。        
发包方安监部是否对施工单位项目经理、安全员、工作负责人等关键人员进行安全教育培训考试并合格,进行有限空间作业专题教育培训考试并合格,考试试卷备案。        
施工单位施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具是否满足施工需要并提供安全用具清单,并在发包方备案。(必须包括但不限于:现场办公室及生活措施、配电箱、开关箱、接地装置、安全警示牌、现场围挡、五板一图、场容场貌、材料堆放、现场防火、垃圾清运、临边洞口防护、交叉作业防护、高空作业防护、有限空间作业防护等)        
发包方工程部门、安监部门是否对施工单位的资质和条件进行审查,在《施工企业资质和条件审查登记表》审查结果结论中画勾;清单每年提供一次,一式两份,是否分别留存在工程部门和安监部门。        
施工单位是否报送《安全文明施工措施费清单》,公司工程部、监理单位、施工单位是否现场确认并出具《安全文明施工措施确认单》,并在发包方备案。        
 

 

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施工单位是否报送《施工组织设计及专项施工方案》有深基坑、暗挖作业等时是否进行了专家论证。,并经监理单位审查合格、客户或工程部审核备案。        
发包方是否与施工单位签订《工程建设项目廉政协议》、《无违章承诺书》、《施工现场安保协议书》,双方留存。        
发包方与施工单位是否正式签订《安全生产管理协议》,并经发包方安监部门审核备案,一式六份,各执三份。签订人是否为法人,法人代表授权资格证书是否在有效期,与投标时一致,并在发包方备案。签订日期是否填写完整。        
施工单位是否存在转包行为。        
施工单位实际分包情况是否与投标文件中澄清的拟分包项目情况相符。        
专业承包等级的施工单位是否再次进行专业分包。        
工程项目存在分包的,施工分包是否经监理审核批准、发包方工程部门、安监部门审核备案,是否有《工程项目分包申请审批表》备案登记。        
分包达到《北京市建设工程施工分包招标投标管理办法》规定的规模标准的,施工总承包单位是否通过招标确定分包单位,中标通知书是否在发包方备案。        
施工分包单位资质等级和条件(含有限空间资质条件)是否符合要求,并在发包方备案。        
施工分包单位人员技术素质资格是否符合要求,并在发包方备案。        
施工分包单位特种作业人员资格证书是否有效,并在发包方备案。        
 

 

 

 

 

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施工分包单位是否建立健全了安全生产教育培训制度并提供制度清单,并在发包方备案。        
施工分包单位安规培训考试记录是否完整、合格并提供安规考试成绩单,并在发包方备案。        
施工分包单位施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具是否满足施工需要并提供安全用具清单,并在发包方备案。        
施工分包单位具有专职安全管理机构和配有专兼职安全员并提供清单,并在发包方备案。        
施工总承包单位与分包单位是否按范本签订分包合同及安全协议,且合同、协议的签字、盖章、签订日期、授权书齐全规范,并在发包方备案。        
施工总承包单位是否建立工程施工分包安全管理制度,并在发包方备案。        
施工总承包单位是否建立分包商人员名册,并进行动态管控,并在发包方备案。        
施工总承包单位是否组织分包人员开展入场安全教育和考试,考试成绩在发包方备案。        
施工总承包商是否对劳务分包人员实行无差别化管理,纳入自身安全管理体系,进行安全教育培训,进行安全技术交底,纳入劳动保护和安全防护范围,以上资料在发包方备案。        
施工总承包单位是否对分包单位进行安全管理,进行安全培训、检查、监督等,并在发包方备案检查记录。        
工程项目不存在分包的,施工单位是否报送《工程分包情况说明》,并经监理审核、发包方工程部审核留存,安质部备案。        
工程项目不存在分包的,施工过程中,发包方工程部门专责人、安监部门巡检组,是否对施工现场人员进行身份核实,是否及时下发违章通知(无问题也发),监督整改,并在发包方备案检查记录。        
安全管理 施工单位是否具备有限空间作业安全设备设施,报送设备清单、照片及检测报告,并在发包方备案。:(1)应具有硫化氢、一氧化碳等有毒有害气体以及氧气、可燃气体检测分析仪(并检测合格);(2)机械通风设备;(3)正压式空气呼吸器或长管面具等隔离式呼吸保护器具;(4)应急通讯工具;(5)安全绳、安全带、三角架、安全梯等;(6)安全护栏及警示标志牌;(7)有限空间存在可燃性气体和爆炸性粉尘时,检测、照明、通讯设备应符合防爆要求。        
施工单位是否具备有限空间作业安全管理制度,并在发包方备案。:(1)应有有限空间作业安全生产责任制;(2)有限空间作业安全操作规程;(3)有限空间作业审批制度;(4)有限空间作业安全教育培训制度;(5)有限空间生产安全事故应急救援预案。        
 

 

 

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施工单位是否具备具有特种作业资格操作证书的有限空间现场监护人员,并在发包方备案。        
施工单位在施工前是否取得施工现场区域内地下管线档案管理机构、地下管线权属单位的涉及的地下管线的详细资料。        
施工进场前,是否针对深基坑作业进行专项措施:

(1)工程项目开工前,建设单位是否组织设计、施工、监理等单位做好相邻设施和环境的现状调查。

(2)施工单位是否编制深基坑专项施工方案,进行专家论证。施工过程中,是否严格按照设计图纸及施工方案开展作业,是否做好坑边堆土,放坡、支护、护壁锚喷等安全技术措施,对支护结构及周边环境进行检测,

(3)监理单位是否对施工单位的专项方案进行审批,是否严格执行监督检查、见证取样和隐蔽验收等相关监理工作,对基坑开挖和支护结构施工过程,进行旁站监理。

       
施工进场前,是否针对临近管线状况进行勘察并采取专项措施:

(1)施工单位在施工前,是否根据勘察、设计图纸和建设单位提供的地下管线资料开展管线调查工作,核实施工现场与毗邻区域的地下管线种类、实际埋深及走向。

(2)施工单位是否制定地下管线保护专项施工方案,监理单位是否对管线保护方案进行审核。

(3)毗邻地下管线区域内实施机械开挖土方之前,是否进行人工探坑,是否严格按照地下管线保护方案开展作业。

       
施工进场前,客户单位是否按照项目管理合同约定,办理完成本工程《施工许可证》,并在施工单位、监理单位和发包方备案。        
施工进场前,发包方工程部门专责人,是否及时向供电公司提交开工交底申请,参与并通知参建单位及时参加开工交底,参加各方备案交底记录。        
施工进场前,发包方工程部门专责人是否完成现场开工交底。交底记录签字、盖章、签订日期齐全规范。项目经理、总监、工作负责人等人员确其本人,核对无误。参加各方备案交底记录。        
施工进场前,发包方工程部门专责人是否完成现场安全技术交底,对危险源和控制措施进行告知。交底记录签字、盖章、签订日期齐全规范。项目经理、总监、工作负责人等人员确其本人,核对无误。参加各方备案交底记录。        
施工进场前,发包方工程部门专责人是否完成现场设计交底。交底记录签字、盖章、签订日期齐全规范。项目经理、总监、工作负责人等人员确其本人,核对无误。参加各方备案交底记录。        
施工进场前,发包方工程部门专责人是否完成现场设备交底。交底记录签字、盖章、签订日期齐全规范。项目经理、总监、工作负责人等人员确其本人,核对无误。参加各方备案交底记录。        
施工进场前,施工单位、监理单位是否具备供电方案,且在有效期内,并在发包方备案。        
施工进场前,施工单位、监理单位、设备厂家(发包方直采)是否具备电力公司审定的施工图纸(有相关穿越铁路、轨道、河湖、桥梁等的,必须取得专业单位的审核意见),具备审图纪要,施工图纸说明中无“不能用于施工等字样”,并在发包方备案项目经理、总监、厂家签收记录。        
施工进场前,施工单位、监理单位是否具备土建全线地勘报告,并在发包方备案项目经理、总监签收记录。        
施工进场前,施工单位、监理单位是否具备土建全线测绘报告,并在发包方备案项目经理、总监签收记录。        
施工进场前,施工单位、监理单位是否具备断面审批单,并在发包方备案项目经理、总监签收记录。        
施工进场前,施工单位、监理单位、发包方是否具备签订完成的施工合同、安全协议,完成资质、人员、机具、特种作业、分包等审查审核工作的各项实证材料备案。        
施工进场前,施工单位是否具备《施工组织设计及专项施工方案》,并经监理单位审核备案通过,并在发包方备案。        
施工进场前,是否具备《施工计划报审单》,并经客户、监理单位审核备案,工程部审核备案。        
施工进场前,客户单位是否按照项目管理合同约定,完成拆迁、市政占掘路、管线迁移、交通导改、绿化园林、扰民赔偿等前期手续办理。        
施工进场前,施工单位是否完成施工测量放线。        
施工进场前,客户单位是否按照项目管理合同约定,提供施工现场道路、水、电、通信等并已达到开工条件。        
施工进场前,施工单位是否主要人员、材料、设备和机械进场,施工安全组织落实到位。        
施工进场前,施工单位是否主要特种作业人员进场。        
施工进场前,施工单位是否具备《工程开工报审单》,并经客户、监理单位审核备案,工程部审核备案。        
施工过程中,施工单位对于近电作业及复杂的作业现场,是否设置专人监护,监护人不得兼任其他工作。是否与带电设备保持安全距离,是否按照要求,履行近电安全措施审批手续。        
施工过程中,发包方工程管理部门专责人,是否在每(双)周五将下(双)周现场施工计划(含有限空间计划)和施工内容及时告知发包方巡检组。        
施工总承包单位委托专业分包单位进行有限空间作业时,总承包单位是否严格分包管理,是否签订安全生产管理协议,存在多个分包单位时,总承包单位是否进行统一协调、管理。        
凡进入有限空间作业的,施工总承包单位是否实行作业审批制度,填写《进出有限空间作业申请单》报项目经理审批。施工单位填写的《进出有限空间作业申请单》是否有监理单位审核签署意见(签章)、发包方(工程部门专责人和分管主任)签署意见,签署意见前是否核查施工单位安全生产条件。《进出有限空间作业申请单》是否为一式四份,一份交有限空间设施运维管理单位,承包、发包、监理单位各留存一份。        
施工单位进入新建有限空间作业前,施工总承包单位是否填写《进出有限空间作业申请单》履行施工单位内部审批(项目经理审批)、监理单位审核签署意见(签章)和许可(项目经理、安全员检查许可)手续,承包、监理单位各留存备案。        
新建有限空间与现有投运的有限空间对接,施工总承包单位是否实行作业审批制度,填写《进出有限空间作业申请单》报项目经理审批。施工单位填写的《进出有限空间作业申请单》是否有发包方(工程专责人和分管主任)签署意见、监理单位审核签署意见(签章),签署意见前是否核查施工单位安全生产条件。《进出有限空间作业申请单》是否为一式三份,一份交有限空间设施运维管理单位,承包、发包、监理单位各留存一份。

施工过程中,施工计划调整是否具备《施工计划调整报审单》,并经客户、监理单位审核备案,发包方工程部、监理单位审核备案。

       
施工过程中,施工单位是否每次按时参加发包方组织安全教育培训、安全会议、安全网员例会(以上有签到记录)、安全活动(安全网员、项目经理、安全员加入微信群等),及时准确的学习传达发包方的安全文件、通知、通报等,学习后提供《安全管理工作任务反馈单》,并经监理单位、工程部检查审核备案,并在发包方备案。        
   
施工过程中,施工单位项目经理是否按时参加监理例会,并签到备案。        
施工过程中,监理单位、发包方工程部门专责人、安监部门巡检组,是否对施工现场人员进行身份核实,检查转包和违规分包问题,监理单位、发包方是否当场下发《违章整改通知》(无问题也发),监督整改,施工单位反馈《违章整改反馈单》,并在监理单位、发包方备案。        
施工过程中,工程设计变更(现场签证)方案和费用是否提前由客户、发包方完成审批确认后执行实施。        
施工过程中,监理单位、施工单位是否做好隐蔽工程(防水等)检查工作,施工单位、监理单位检查验收记录是否备案并向发包方备案。        
施工过程中,发包方工程部门专责人,是否及时向供电公司提交竣工验收申请,参与并通知参建单位及时参加竣工验收,备案竣工验收记录。        
工程验收合格,未移交供电部门前,施工单位是否做好成品保护、保卫工作,防止任何未经授权的人员进入施工现场,监理单位、发包方工程部门专责人员是否检查,监理单位、发包方是否当场下发《违章整改通知》(无问题也发),监督整改,施工单位反馈《违章整改反馈单》,并在监理单位、发包方备案。        
工程验收合格,与供电部门交接完毕,施工单位、监理单位是否积极配合完成工程管理档案汇总编制工作,是否向发包方提供完整的施工资料、监理资料、报竣资料、产权移交资料、试验报告等工程档案资料。        
施工单位是否与设备材料供应商就所供应的材料和工程设备运送搬运装卸安全责任通过合同或安全协议进行明确,监理单位是否对过程进行监理并留有记录备案。        
项目是否有监理(发包方直接委托监理的,客户委托监理含本供电工程并向发包方进行书名说明监理内容范围,有客户、监理单位签章)      

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